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法官镇2019年部门决算公开
索引号: syrmzf-30/2020-1105006 公开目录: 财务公开 发布日期: 2020年10月29日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

 

部门主要职责及机构设置

按照“精简统一效能”的原则,我镇将转变政府职能作为机构改革的核心,加强镇在制定实施辖区经济社会发展规划、优化发展环境、强化市场监管等方面的职能,提高公共服务和社会治理能力,健全农村基层社会治理体制机制,推进依法行政,不断加强服务能力建设,巩固提高义务教育质量和水平,推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设,做好基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务,落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策,做好公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务,践行社会主义核心价值观,继承和弘扬中华优秀传统文化。

法官镇人民政府设置党政办公室、人大政协办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室、宣教办、市监办、经发办6个内设机构和法官镇农业综合服务站、法官镇社会保障服务站、法官镇公用事业服务站、法官镇财政所4个镇属机构。

二、2019年度部门工作完成情况

2019年以来,法官镇党委、政府在县委、县政府的坚强领导和各部门单位的关心支持下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,以脱贫攻坚工作统揽经济社会发展全局,以“发展特色产业、开发乡村旅游、建设美丽新法官”为目标,继2017年被评为国家3A级旅游景区、市级重点镇后,2019年又被选定为省上跟踪指导考核市级重点镇,以“九个一”建设为抓手,计划投资5281万元,高点规划、高标准推进、梯次建设、精细管理,重点镇建设取得阶段性成果。

围绕“三农”服务,推动经济发展引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平;强化公共服务,着力改善民生促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,培养社会主义新型农民,完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体;加强社会管理,维护农村稳定加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全,协助县级有关部门做好安全生产,市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有5个。

山阳县法官镇部门决算单位构成表

序号

单位名称

单位性质

1

山阳县法官镇人民政府(机关)

行政

2

山阳县财政局法官镇财政所

行政

3

山阳县法官镇农业综合服务站

事业

4

山阳县法官镇人力资源和社会保障服务站

事业

5

山阳县法官镇公用事业服务站

事业

四、部门人员情况

截止2019年底,本单位人员编制63人,其中行政编制38人、事业编制25人;实有人员55人,其中行政32人、事业23人。单位管理的离退休人员21人。

五、部门决算收支情况

(一)2019年度收入支出总体情况

2019年度收支总计1725.26万元,与2018年相比,比上年增长123.20万元,增长7.7%,主要原因是上级拨款增多。本年度支出1725.26万元,比上年增长123.20万元,增长7.7%,主要原因是村干部队伍增大,脱贫攻坚工作任务加重,相关支出增多。

1、本年度收入构成情况。

本年度合计收入1725.26万元,全部为一般公共预算财政拨款。

2、本年度支出构成情况。

本年度支出合计1725.26万元,一般公共预算拨款支出1725.26万元,其中一般公共服务支出544.36万元(人员经费260.73万元,公用经费50.65万元,项目支出232.99万元),文化旅游体育与传媒支出374.24万元(人员经费49.4万元,项目支出324.84万元),社会保障和就业支出68.18万元,卫生健康支出36.84万元,节能环保支出2万元,城乡社区支出185万元,农林水支出473.94万元(人员经费116.44万元,项目支出357.51万元),住房保障支出40.69万元。

二)2019年度财政拨款收入支出总体情况

2019年度收支总计1725.26万元,其中一般公共预算拨款收入1725.26万元、政府性基金拨款收入0万元,与2018年相比,比上年增长123.20万元,主要原因是上级拨款增多。

1、一般公共预算财政拨款支出情况

2019年财政拨款支出预算数1725.26万元,调整预算数1725.26万元,决算数 1725.26万元,完成预算数的100%。

2019年财政拨款支出1725.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出544.36万元,文化旅游体育与传媒支出374.24万元,社会保障和就业支出68.18万元,卫生健康支出36.84万元,节能环保支出2万元,城乡社区支出185万元,农林水支出473.94万元,住房保障支出40.69万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2019年度财政拨款基本支出622.93万元,其中:人员经费572.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、去爱他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费50.65万元,主要包括:办公经费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出

2019年度财政拨款基本支出622.93万元。

(1)人员经费支出合计572.28万元,其中:基本工资203.25万元,津贴补贴124.27万元,奖金10.20万元,绩效工资81.58万元,机关事业单位基本养老保险缴费45.49万元,职业年金缴费22.69万元,职工基本医疗保险缴费36.84万元,住房公积金40.69万元,其他社会保障缴费2.21万元,对个人和家庭的补助5.04万元。

(2)公用经费支出合计50.65万元,其中:办公费4万元,差旅费1.10万元,维修(护)费3万元,会议费2万元,培训费9万元,劳务费3万元,工会经费3万元,公务用车运行维护费3.7万元,其他交通费用21.85万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本年度本部门无政府性基金收支决算,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营收支。

(三)2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算数3.7万元、三公经费决算数3.7万元,完成预算的100%,“三公经费”中因公出国(境)费、公务接待费收支为0,公务用车运行维费3.7万元,“三公经费”支出与上年持平。

(1)因公出国(境)支出。

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0元。

(2)公务用车购置及运行维护费支出情况。

2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出3.7万元,支出与上年持平。

(3)公务接待费支出。

2019年公务接待0批次,0人次,支出0元。

2、培训费支出情况。2019年度培训费支出决算9万元,完成预算100%,较上年增加5万元,增加原因是脱贫攻坚培训人数和次数增加。

3、会议费支出情况。会议费支出情况。说明会议费预算数,支出决算2万元,支出2万元,完成预算的100%,支出总体情况与上年持平。

六、2019年度部门绩效管理情况

2019年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款1725.26万元。

七、其他重要事项的情况

(一)机关、单位运行经费支出情况

2019年本单位日常公用经费预算数50.65万元,支出决算50.65万元,支出完成预算的100%,较去年减少35%,减少原因是节约开支。

(二)政府采购支出情况

2019年本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况

截至2019年末,本部门及所属单位拥有公务车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套),单价50万元以上的设备0台(套)。2019年当年购置公务车辆0辆,购置单价20万元以上的设备0台(套),购置单价50万元以上的设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

    附件下载:
  [山阳县法官镇人民政府决算公开附表.XLS  88K]
       
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