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山阳县色河铺镇2019年部门决算公开
索引号: syrmzf-30/2020-1105012 公开目录: 财务公开 发布日期: 2020年10月29日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

2019年我镇将转换政府职能作为镇机构改革的核心,聚焦精准扶贫工作,奋力打好脱贫攻坚战。加强镇在制定实施辖区经济社会发展规划,优化发展环境,强化市场监管难等方面的职能,提高公共服务和社会治理能力,健全农村基层社会治理体制机制推进依法行政。山阳县色河铺镇人民政府内设六个办公室:山阳县色河铺镇党政办公室、山阳县色河铺镇人大政协办公室、山阳县色河铺镇经济发展办公室、山阳县色河铺镇宣传科教文卫办公室、山阳县色河铺镇维护稳定办公室、山阳县色河铺镇市场监管办公室。下辖山阳县色河铺镇财政审计所,山阳县色河铺镇国土资源所,及山阳县色河铺镇农业综合服务站、山阳县色河铺镇人力资源和社会保障服务站、山阳县色河铺镇公用事业服务站三个镇属事业单位。

二、2019年度部门工作完成情况

2019年,在县委、县政府的坚强领导下,在镇人大、政协的监督支持下,全镇上下在压力下砥砺奋进,在困难中开拓前行。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,紧紧围绕决胜脱贫攻坚和全面小康,牢牢把握“五个扎实”要求,以追赶超越为总揽,以“五大攻坚战”为抓手,紧扣年度目标任务,以扎实的工作作风,过硬的工作措施,全面完成了2019年确定的各项目标任务。

(一)、精准发力补短板,全面打赢脱贫攻坚战

一是年度减贫计划全面完成。我镇建档立卡贫困户1852户。2019年,我镇实现胖鱼沟村、大庙沟村、桦栗沟村三个贫困村退出,779户,累计实现7个贫困村退出,1763户脱贫,贫困发生率0.846%,完成了脱贫摘帽任务。二是“两房”建设全部达标。易地扶贫搬迁核定搬迁安置628 户;完成旧宅腾退389户,腾退率81.04%。危房改造共624户。三是数据信息和档案资料完善提升。全面核对国库信息,做到致贫原因与帮扶措施一致、佐证齐全、收入核算准确,做到账账相符、账实相符。四是农村集体产权制度改革工作全面完成。全镇16个村社集体经济颁证工作全部完成,7个贫困村完成分红。五扎实开展“一补两送一议”、“三比一提升”,全体镇村干部、帮扶干部深入贫困户家中,宣传政策、扶危济困、解决问题,进一步增强了群众的满意度。

(二)、坚持不懈促提升,做大做强特色产业

按照“做强龙头、做大基地、做优品牌”的思路,不断优化产业结构,“畜禽养殖业、药业、林果业、特色产业”四大产业发展实现新突破。一是以峒峪河流域为核心,发展畜禽养殖业,现有万头养猪场1个,万只养鸡场5个,万尾鱼场1个。以大庙沟、花栗、峪口等村示范带头发展,发展中华蜂1850箱。二是以赵垣、太山、峒峪寺、夏家村为主发展中药材。三是以桦栗、赵垣、峪河、峒峪寺、向阳沟村为主发展林果业,核桃科管1700亩,主抓赵垣村、峪河村、峒峪寺村三个示范基地的核桃科学管理工作。

(三)、千方百计惠民生,不断加强社会保障

一是不断巩固提升教育强县成果,强化安全管理和校园环境综合整治,加强校园管理、提高教育质量、办人民满意教育。小学、初中、适龄儿童入学率达到100%,初中毕业生升学率达到95%。二是严格落实民政、优抚政策,全额及时发放低保、五保、优抚等惠民资金。全镇共有低保户623户;五保户164户,其中集中供养户50户;60岁以上老人享受了基本养老金3998人,70岁以上享受高龄补贴1696人;499人享受生活残疾补贴;480人享受残疾护理补贴。三是不断完善社会保障体系。全镇全民城乡居民养老保险参保12620人,完成率达100%。新农合统筹区域内政策性报销比例80%,新农合参合率达100%以上。所有贫困户全部参加新型合疗和大病保险;11种大病11人已全部救治、24种慢病484人全部签约;今年住院1937人,住院报销701.03万元,报销比例87.84%。四是大力实施劳务创业创收工作。五是退役军人信息采集圆满完成,光荣牌已全部发放到位。

(四)、持之以恒重整治,生态环境更加宜居

一是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念绿化造林4400亩。二是扎实开展秦岭地区违规建筑和生态环境突出问题专项整治,关闭采砂场3个,河道生态有效恢复,持续巩固了山青水秀的生态优势。三是实施流域污染防治、污染减排项目2个。四是持续加强生态建设和农村综合环境整治,全面完成了16个村(社区)的环境综合整治工作,村庄面貌焕然一新。五是全方位开展打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动,农综站联合市场办详细摸排、建立台账、全面监督,还动物及生态以安宁。

(五)、全力以赴保稳定,社会治理管控有序

一是扎实开展“信访积案化解年”和矛盾纠纷“百日大排查大化解”活动,严格执行领导干部“四访”制度,积极践行“枫桥经验”。今年来,共印刷各类宣传标语30余条,发放信访级法律资料4000余份,召开法制报告会3场次,排查各类矛盾纠纷97件,化解90件,还有7件正在调解中,排查率达100%、调处率达到98%,调处成功率达到95%。阳光信访及时受理率100%、按期办结率均达100%。有序推进了法治信访建设,依法维护了信访秩序。二是扎实开展平安创建工作,以普法宣传为切入点,发放宣传册4000余份,启动宣传车轮回宣讲,组织“三官一律”进村组、进社区,开展学法、用法进万家活动,提高群众学法、懂法、用法意识。组建了17支红袖章治安联防队开展常态化巡逻,提高公众安全感,全面落实“两类”释放人员帮教责任,不断深入开展扫黑除恶等专项整治行动,“两率一度”不断提高。三是安全生产工作有序开展。坚持“谁检查、谁负责,谁签字、谁负责,谁主管、谁负责”的原则,逐级夯实安全生产工作责任,扎实开展“打非治违”专项行动,全年无一起3人以上的重特大安全生产事故发生,全镇安全生产总体形势稳定向好。

(六)、转变作风促实干,作风建设得到加强

全面推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真学习十九大精神,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,聚力抓党建促脱贫,切实贯彻落实“三项机制”,突出固本强基,建强基层战斗堡垒。锲而不舍落实中央八项规定精神,认真做好巡察反馈问题意见的整改落实,推动党风政风持续向好,强力推进干部作风转变,推进“以案促改”工作常态化,聚焦“五个专项”工作,坚持党务、政务和“三公”经费全面公开,加大监督检查力度,重点对农村低保、退耕还林、脱贫攻坚、危房改造等涉农资金重点领域、重要环节开展定期和不定期的监督检查。

三、部门决算单位构成

本单位纳入2020年部门预算编制单位构成,其中部门本级(机关)预算单位1个,二级预算单位5个:

序号

单位名称

1

山阳县色河铺镇人民政府(本级)

2

山阳县色河铺镇财政审计所

3

山阳县色河铺镇农业综合服务站

4

山阳县色河铺镇公用事业服务站

5

山阳县色河铺镇人力资源和社会保障服务站

6

山阳县色河铺镇国土资源所

四、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制86人,其中行政编制45人、事业编制41人;实有人员99人,其中行政55人、事业44人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况

(一)2019年度收入支出总体情况

2019年本部门预算收入1518.43万元,其中一般公共预算拨款收入1518.43万元、政府性基金拨款收入0元,2019年本部门预算收入较上年增加60.87万元,主要原因是2019年调整了社保缴费方式,增加了社保缴费数字的统计;2019年本部门预算支出1518.43万元,其中一般公共预算拨款支出1518.43万元、政府性基金拨款支出0元,2019年本部门预算支出较上年增加60.87万元,主要原因是2019年调整了社保缴费方式,增加了社保缴费数字的统计。

(二)2019年度财政拨款收入支出总体情况

1、2019年本部门财政拨款收入1518.43万元,其中一般公共预算财政拨款收入1518.43万元、政府性基金财政拨款收入0元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加60.87万元,主要原因是2019年调整了社保缴费方式,增加了社保缴费数字的统计;2019年本部门财政拨款支出1518.43万元,其中一般公共预算拨款支出1518.43万元、政府性基金拨款支出0元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加60.87万元,主要原因是2019年调整了社保缴费方式,增加了社保缴费数字的统计。

2、一般公共预算财政拨款支出情况(一般公共预算财政拨款支出预算数1518.43万元,调整预算数1518.43万元,决算数1518.43万元,完成预算数的100%。)其中:

一般公共服务支出596.98万元、农林水支出545.39万元、文化旅游体育与传媒支出56.49万元、社会保障和就业支出147.41万元、卫生健康支出63.65万元、住房保障支出72.54万元、交通运输支出0.5万元、自然资源海洋气象等支出35.47万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年本部门一般公共预算财政拨款基本支出1342.17万元,其中:

(1)人员经费支出1284.37万元,较上年增加408.1万元,主要原因是2019年调整了社保缴费方式,增加了社保缴费数字的统计。其中:

①工资福利支出:基本工资:346.4万元;津补贴:200.33万元;奖金:16.5万元;绩效工资:148.47万元;养老保险:101.39万元;职业年金:46.03万元;医疗保险:63.65万元;其它社会保障缴费:4.49万元;住房公积金:72.54万元;其他工资福利支出:2.71万元;

②对个人和家庭的补助支出:281.87万元。

(2)公用经费和项目支出234.06万元,较上年减少346.32万元;主要原因是本单位今年减少项目支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金收支决算,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营收支。

(三)2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况。

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”,预算数3.51万元、三公经费决算数3.48万元,完成预算的百分比99.15%,其中:

(1)因公出国(境)支出情况。

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费支出情况。

2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费预算数3.48万元,支出决算3.48万元,支出完成预算的百分比100%,主要原因是严格落实“中央八项规定”,落实定点维修,按里程加油,压缩一般性支出,降低机关运行成本,减少铺张浪费。

(3)公务接待费支出情况。

2019年公务接待0批次,0人次,支出0万元。

2、培训费支出情况。培训费预算数1.74,支出决算1.74万元,支出完成预算的百分比100%。

3、会议费支出情况。会议费预算数4万元,支出决算4万元,支出完成预算的百分比100%。

六、2019年度部门绩效管理情况

2019年本部门末开展绩效管理,计划在2021年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况

(一)机关、单位运行经费支出

机关、单位日常公用经费预算数57.8万元,支出决算57.8万元,支出完成预算的百分比100%。支出情况,主要原因是压缩单位公用经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况

截至2019年末,本部门及所属单位拥有公务车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套),单价50万元以上的设备0台(套)。2019年当年购置公务车辆0辆,购置单价20万元以上的设备0台(套),购置单价50万元以上的设备0台(套)。

八、专业名词解释

(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

(2)项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

(3)机关、单位运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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