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山阳县审计局2019年部门决算公开情况说明
索引号: syrmzf-30/2020-1030004 公开目录: 财务公开 发布日期: 2020年10月30日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

主管全县审计工作,负责对县级财政财务收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对县本级财政预算执行、部门和镇(办)预算执行及决算进行审计;对政府投资或以政府投资为主的工程项目进行审计;对上级部门委托的领导干部离任或任期经济责任进行审计;对国有企业或国有控股、主导的企业和金融机构的资产、负债和损益进行审计;指导和监督内部审计工作;承办县政府交办的其他事项,并对其他项目依法进行审计监督。

二、2019年度部门工作完成情况

2019年,县政府下达我局审计(调查)项目计划39个,实际完成61个,完成计划的156.4%。审计移送各类问题线索26件,提出审计意见建议52条,审计期间整改金额3330万元。完成调研文章3篇,被省市县相关部门报刊、网站等刊载信息53篇次。山阳县审计局荣获2019年度全省审计宣传工作先进单位、2018年度全市审计系统审计工作先进单位”,“2018年度全县脱贫攻坚成效考核优秀驻村包抓单位、全县经济工作移民搬迁工作先进单位和党风廉政建设责任制工作先进集体。

三、部门决算单位构成

2019年山阳县审计局决算单位构成为山阳县审计局机关本级。

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制26人,其中行政编制18人,事业编制8人;实有人员29人,其中行政22人,事业7人。单位离退休人员共11人已全部交县养老经办中心管理。

五、部门决算收支情况说明

(一)2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年度收入、支出总计409.63万元。与2018年相比,收入、支出总计各减少112.18万元,减少21.5%。主要是本年退休人员增加,在职人员减少,相应人员工资、养老保险缴费及职业年金、医疗保险、住房公积金等减少。

2、本年度收入构成情况。本年收入合计409.63万元,其中:财政拨款收入409.63万元,占100%。

3、本年度支出构成情况。本年支出合计409.63万元,其中:基本支出358.83万元,占87%。项目支出50.8万元,占13%。

二)2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

2019年度财政拨款收入、支出总计409.63万元,与2018年相比,财政拨款收入、支出各减少112.18万元,减少21.5%。主要是本年退休人员增加,在职人员减少,相应人员工资、养老保险缴费及职业年金、医疗保险、住房公积金等减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出预算数322.63万元,调整预算数409.63万元,决算数409.63万元,完成预算数的127%。

主要用于一般公共服务类支出310.98万元,占76%,其中:审计事务支出310.96万元,占99%,政府办公厅及相关机构事务支出0.02万元,占1%;社会保障和就业支出56.97万元,占14%;卫生健康支出14.64万元,占4%;住房保障支出27.04万元,占6%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出358.83万元,其中:人员经费344.46万元,占比96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金;公用经费14.37万元,占比4%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营收支。

(三)2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算3.29万元,支出决算0.48万元,支出完成预算的14.5%。2019年“三公经费”支出总计0.48万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费0.48万元,占100%。2019年三公经费支出0.48万元,与上年相比减少0.03万元,主要是厉行节约,减少费用开支。2019年“三公”经费决算数0.48万元,比预算数减少2.81万元,主要是厉行节约,减少费用开支。

(1)因公出国(境)支出情况。

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,因公出国(境)预算数0万元,支出决算0万元,支出完成预算的100%;与上年同比增、减0万元。原因是当年未发生此类费用,无增减。

(2)公务用车购置及运行维护费支出情况。

2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置及维护费预算数0万元,支出决算0万元,支出完成预算的100%;与上年同比增、减0万元,原因是实行公车改革后本部门公务用车保有量0辆。

(3)公务接待费支出情况。

2019年公务接待费实际支出0.48万元,主要用于上级来山阳检查指导工作,共接待8批次,100人次。公务接待费预算3.29万元,支出决算0.48万元,支出完成预算的14.5%;比去年减少0.03万元,减少5.8%,主要是厉行节约,减少费用开支。

2、培训费支出决算情况说明。

2019年培训费预算0万元,支出决算0万元,支出完成预算的100%。比上年减少0.97万元,主要原因是2018年各镇办成立财政审计所后,对基层财审所业务人员进行了两次业务培训,2019年未安排此类业务培训。与预算持平,主要原因是本单位2019年未安排业务培训。

3、会议费支出决算情况说明。

2019年度会议费预算数为0万元,支出决算为0万元,支出完成预算的100%,与上年支出相比增、减0万元,主要是严格执行财政预算。与预算持平,主要原因是本单位2019年未有此项支出安排。

六、2019年度部门绩效管理情况说明

2019年本部门末开展绩效管理,计划在2020年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况。

2019年本部门机关运行经费预算14.52万元,支出决算14.37万元,支出完成预算的98.9%,比上年增加2.03万元,增加16%,

主要是2019年度业务量增加,办公费相应增加。主要用于本单位办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会会费等。

(二)政府采购支出情况。

2019年本部门政府采购支出预算数0万元,决算数0万元,支出完成预算的100%。本部门2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价20万元以上的通用设备0台(套);单价50万元以上的通用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价20万元以上的设备0台(套);购置单价50万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

    附件下载:
  [2019年部门决算公开表  52K]
       
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